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Dématérialisation

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sfd rapprochement commande/réception

Pour les factures à rapprocher il faudrait rapatrier dans sfd le nom du demandeur de l'achat voire son service bugdété afin que le comptable puisse savoir à qui il doit faire valider la facture
Guest over 2 years ago in Dématérialisation 0 Disponible

remonter le numéro de facture fournisseur pour les factures à rapprocher

Pourquoi ne pas remonter le numéro de facture fournisseurs dans la facture achat puis écritures comptables pour les factures rapprochées. C'est essentiel pour les contrôles fait par les comptables.
Guest about 2 years ago in Dématérialisation 0 Disponible

Message alerte lorsque le montant rapproché est différent de la facture fournisseur

Lors du rapprochement, c'est le montant rapproché qui génère une facture et une écriture dans FRP1000. Si le montant rapproché ne correspond pas à ma facture fournisseur, je génère une facture et une écriture dans FRP1000 qui ne correspondent pas ...
Guest over 2 years ago in Dématérialisation 0 Disponible