Comptabilité

Est-il possible d'avoir la possibilité de valider des pièces comptables en mode restitution comme c'est le cas pour la validation des remises bancaires ou le transfert de remise, cela permettrait de valider des pièces comptables sur plusieurs soci...

Le processus d'envoi des balances de Sage 1000 vers Invoke ne semble pas optimiser. un client disposant d'une monobase avec 2000 sociétés doit attendre 5 minutes avant l'affichage de la liste des sociétés.

Les écritures de refacturation inter-sociétés (nouveauté V9) ne reprennent pas la ventilation analytique de la pièce d'origine mais s'appuient sur un modèle de ventilation à rattacher au compte de refacturation ou à défaut affectent la section d'a...

Le traitement de génération des sections et des destinations est un traitement unitaire ainsi il s'arrête à la première erreur ce qui empêche de générer les sections et les destinations qui sont correctement paramétrées. Est-il possible de désacti...

Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.

Lorsqu'on tri le champs PERIODE en interrogation tiers ou général, le tri se fait par ordre alphabétique (avril, février, janvier, juin....) au lieu de chronologique (janvier, février, mars....)

Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées et le recalcul des cumuls effectué afin de pouvoir modifier le paramétrage de la fiche du compte général pour éviter de devoir créer un nouveau co...

Comme il existe la fonction "Rendre lettrable" sur un compte mouvementé, il serait intéressant d'avoir la fonction inverse "Rendre non lettrable" un compte mouvementé afin de supprimer toutes les échéances non lettrées de ce compte. Par exemple, l...

La confirmation de clôture d'un exercice comportant 2 mois de décembre n'est pas gérée dans un dossier comportant le modules des immobilisations. La clôture préalable de l'exercice dans les immobilisations bloque la confirmation de clôture de la c...

Actuellement le tiers payeur est stocké dans la fiche fournisseurs ou client. Or, plusieurs clients nous indique qu'il existe des cas où le paiement des factures d'un fournisseur ne sont pas toutes effectuées auprès du tiers payeur indiqué dans la...