Skip to Main Content
Customer voice Sage FRP 1000

Portail de suggestions Sage FRP 1000

AJOUTER UNE NOUVELLE SUGGESTION

Toutes les idées

Showing 461 of 461

Bordereau sur Tiers Groupe - Autoriser le non regroupement d'échéance

Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.
Guest over 1 year ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Modification DAS2 suite historisation pièce

Il n'est plus possible de changer les informations présentes dans le bouton DAS2 suite à l'historisation d'une pièce, car celle-ci a été prise dans une déclaration de TVA confirmée, alors qu'avant c'était possible. La DAS2 se fait annuellement, il...
Guest about 3 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Modification du montant d'une écriture répartie (répartition périodique)

Bonjour, Il est possible de modifier le montant d'une écriture répartie dont les itérations de répartitions ont été comptabilisées (ou non). Aucun blocage ni alerte n'est signifié. En conséquence, le montant total des itérations de répartition ne ...
Guest about 4 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées

Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées et le recalcul des cumuls effectué afin de pouvoir modifier le paramétrage de la fiche du compte général pour éviter de devoir créer un nouveau co...
Guest over 1 year ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Pouvoir décocher l'option lettrable d'un compte général mouvementé

Comme il existe la fonction "Rendre lettrable" sur un compte mouvementé, il serait intéressant d'avoir la fonction inverse "Rendre non lettrable" un compte mouvementé afin de supprimer toutes les échéances non lettrées de ce compte. Par exemple, l...
Guest over 1 year ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Amélioration temps de traitement en réception des n°de série

Bonjour, Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série. Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément d...
Guest over 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

Validation des pièces comptables mulit-sociétés

Est-il possible d'avoir la possibilité de valider des pièces comptables en mode restitution comme c'est le cas pour la validation des remises bancaires ou le transfert de remise, cela permettrait de valider des pièces comptables sur plusieurs soci...
Guest over 3 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Améliorer le profil de sélection en édition de pièce

Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du p...
Guest over 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

Pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet

En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne
Guest over 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

mandat

Bonjour, Dans le Menu banque Paiement via l'option Outils \ Import de paramétrage, il est possible d'importer les mandats SEPA. Il serait intéressant de pouvoir mettre le caractère joker * dans le nom du fichier.
Guest over 1 year ago in Banque Paiement 0 Soumis au vote