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Lors de l'exécution de l'importation de pièces de sorties de biens comptables pour "toutes les sociétés" d'une monobase, une session d'importation est créée pour chaque société qu'elle ait ou non une sortie dans le fichier importé. En conséquen...

Le processus d'envoi des balances de Sage 1000 vers Invoke ne semble pas optimiser. un client disposant d'une monobase avec 2000 sociétés doit attendre 5 minutes avant l'affichage de la liste des sociétés.

Sur les étapes d'échéances associées à un seul compte général de type collectif "Groupe", il n'est pas possible de ne pas faire un regroupement en sélection des échéances. Il est donc impossible de faire un règlement unitaire des factures.

La confirmation de clôture d'un exercice comportant 2 mois de décembre n'est pas gérée dans un dossier comportant le modules des immobilisations. La clôture préalable de l'exercice dans les immobilisations bloque la confirmation de clôture de la c...

Actuellement le tiers payeur est stocké dans la fiche fournisseurs ou client. Or, plusieurs clients nous indique qu'il existe des cas où le paiement des factures d'un fournisseur ne sont pas toutes effectuées auprès du tiers payeur indiqué dans la...

Bonjour, Lorsqu'il y a des factures en erreur d'importation dans le visuel synchronisation, il serait bien de pouvoir supprimer les factures en erreurs. Merci

Le client peut avoir à enregistrer des factures comportant des lignes de TVA pures, mais également d'autres lignes soumises dans la même pièce. L'idéal serait de disposer d'un type de facture intermédiaire à ff et fftva permettant à la fois de sai...

Bonjour, Les ESM comptabilités configurés dans SFD apparaissent quelque soit la catégorie de document. En effet, ils apparaissent aussi bien pour une facture de frais généraux, que pour une facture avec rapprochements. Ce qui alourdit excessivemen...

Serait-il possible d'ajouter la colonne "niveau de validation " avec le valideur attendu dans l'écran Visuel Synchro pour faciliter le retour à létape précédente. merci à vous d'avance.

Inverser le statut "Modifié" à un compte général pour lequel toutes les écritures ont été supprimées et le recalcul des cumuls effectué afin de pouvoir modifier le paramétrage de la fiche du compte général pour éviter de devoir créer un nouveau co...