Edition des Lettres de virement fournisseur

Depuis les nouveautés de la v10, et notamment l'éclatement des échéances dans le cas de présentation d'avoir ou de règlement en sélection des échéances, les fournisseurs se plaignent de ne plus comprendre les échéances présentées sur les lettres de virement, et pour cause, ils ne correspondent plus aux échéances initiales des factures. Ne serait-il possible de conserver dans une table annexe les échéances d'origines, afin d'obtenir une édition conforme aux échéances effectivement réglées ? Ou d'effectuer un regroupement des échéances par échéances/écritures d'origines ?