Dématérialisation

Pour les factures à rapprocher il faudrait rapatrier dans sfd le nom du demandeur de l'achat voire son service bugdété afin que le comptable puisse savoir à qui il doit faire valider la facture

Pourquoi ne pas remonter le numéro de facture fournisseurs dans la facture achat puis écritures comptables pour les factures rapprochées. C'est essentiel pour les contrôles fait par les comptables.

Lors du rapprochement, c'est le montant rapproché qui génère une facture et une écriture dans FRP1000. Si le montant rapproché ne correspond pas à ma facture fournisseur, je génère une facture et une écriture dans FRP1000 qui ne correspondent pas ...

Bonjour. C'est un dysfonctionnement (mais je ne vois pas d'autres canaux pour soumettre un incident) : alors que l'écran de recherche affiche bien le HT et le TTC, l'extraction donne les mêmes valeurs pour les 2 colonnes, et il s'agit du TTC. Pas ...