Skip to Main Content
Customer voice Sage FRP 1000

Portail de suggestions Sage FRP 1000

AJOUTER UNE NOUVELLE SUGGESTION

Toutes les idées

Showing 461 of 461

Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir

Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
Guest almost 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

lettrage manuel avec écart

Sur l'écran de lettrage manuel il y a en bas un champ indiquant le solde en tenue de compte. Si nous faisons un lettrage total en devise de transaction (débit égal crédit) alors qu'il y a un écart sur la devise de tenue de compte, le solde en tenu...
Guest almost 3 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)

depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapproche...
Guest about 3 years ago in Banque Paiement 0 Soumis au vote

Permettre la saisie du montant de charge dans les ED

Comme il est possible de définir le prix et les charges en import, il devrait être possible de définir le montant de charge en saisie. Cette saisie pourrait permettre de réajuster la valeur CAMP du stock
Guest about 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

Correction valorisation d'un transfert

Constat : La valorisation saisie sur un transfert de dépôt n'est pas conservée lors de l'acception comme lors du transfert direct. L'origine autorise pourtant la saisie des prix unitaire et n'est pas de type CAMP. Exemple : un article a un CAMP su...
Guest about 3 years ago in Processus opérationnels 0 Soumis au vote

CPTA - Edition de pointage avec cloture en attente

Bonjour, Serait-il possible de modifier l'édition de pointage afin que lorsqu'une clôture est en attente de validation, le RAN du compte ne soit pas ajouté au solde comptable de l'édition ? Cela est perturbant pour de nombreuses personnes, qui pen...
Guest over 3 years ago in Rapprochement bancaire 0 Soumis au vote

L'import de sections analytiques en v9 renvoie un message d'erreur lorsque la section existe déjà

L'import de sections analytiques en v9 renvoie un message d'erreur lorsque la section existe déjà. Echec création de la section ZZZ-000-146-1A3. -> Ce message d'erreur induit l'utilisateur en erreur sur le bon déroulement du traitement, il faud...
Guest over 3 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

FICHIER XML PAIN.008.001.02 - SDD (PRELEVEMENT SEPA)

Bonjour, Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence. En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs...
Guest over 3 years ago in Banque Paiement 0 Soumis au vote

Validation des remises-Devise du seuil de Validation

Lors de la création d'un type de remise spécifique (réservé aux règlements dans une devise différente de la devise de tenue de compte de la société -telle que la devise des compte bancaire rattachés au type de remise ) , serait-il possible d'entre...
Guest over 3 years ago in Banque Paiement 0 Soumis au vote

Il existe une lenteur quand on utilise le repprochement bancaire (hors comptabilité) et les périmètres d'autorisation de la trésorerie.

Le client utilise la trésorerie et le module rapprochement bancaire. Des périmètres d'autorisation ont été créé pour que le comptable ne gère que ses sociétés. Dans ce cas de figure l'édition d'un état de contrôle de rapprochement dure environ 5 m...
Guest over 3 years ago in Rapprochement bancaire 0 Soumis au vote